Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DE ROTINA JUNTO AO ESF HARMONIA SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;....
-PAINEL DE LED 36W 6500K;....
287,00
574,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DE ROTINA JUNTO AO ESF HARMONIA SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;....
-PAINEL DE LED 36W 6500K;....
574,00
28/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
574,00
06/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4585/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
574,00
TOTAL
574,00
574,00
574,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
