3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
48.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DE ROTINS JUNTO AO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, SENDO DE EXTREMA NESSECIDADE E DE SUMA IMPORTÂNCIA;.......
-CABO FLEX. 6MM AL;....
7,88
378,24
48.00
-CABO FLEX. 6MM PT;.....
7,88
378,24
3.00
-DISJUNTOR 40A;.....
43,50
130,50
16.00
-ELETROLDO CORR 3/4;....
3,95
63,20
30.00
-CABO PP 2 X 2,5MM;....
9,45
283,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DE ROTINS JUNTO AO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, SENDO DE EXTREMA NESSECIDADE E DE SUMA IMPORTÂNCIA;.......
-CABO FLEX. 6MM AL;.... -CABO FLEX. 6MM PT;..... -DISJUNTOR 40A;..... -ELETROLDO CORR 3/4;.... -CABO PP 2 X 2,5MM;....
1.233,68
28/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.233,68
06/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4586/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
1.233,68
TOTAL
1.233,68
1.233,68
1.233,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
