Nome do Credor: CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4589
Data de lançamento:
29/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CASA DE FISIOTERAPIA, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;.....
-FAIXA ELÁSTICA TRÊS RESISTENCIA ( LEVE,MODERADA E FORTE, TAM. POR FAIXA 1,52 X 0,15M);...
76,18
380,90
5.00
-ELETRODO ADESIVO 5 X 5 , EM ENVELOPE C/4 UN;.....
38,44
192,20
5.00
-ELETRODO ADESIVO 5 X 9 , EM ENVELOPE C/4 UN;.....
59,80
299,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CASA DE FISIOTERAPIA, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;.....
-FAIXA ELÁSTICA TRÊS RESISTENCIA ( LEVE,MODERADA E FORTE, TAM. POR FAIXA 1,52 X 0,15M);... -ELETRODO ADESIVO 5 X 5 , EM ENVELOPE C/4 UN;..... -ELETRODO ADESIVO 5 X 9 , EM ENVELOPE C/4 UN;.....
872,10
12/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
872,10
13/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4589/2023
CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 16108
872,10
TOTAL
872,10
872,10
872,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
