Nome do Credor: CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4590
Data de lançamento:
29/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CASA DE FISIOTERAPIA, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;.....
-LENÇOL DESCARTÁVEL 0,70 X 50M;.....
12,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CASA DE FISIOTERAPIA, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;.....
-LENÇOL DESCARTÁVEL 0,70 X 50M;.....
48,00
12/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
48,00
13/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4590/2023
CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 16108
48,00
TOTAL
48,00
48,00
48,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
