Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO;......
-DISCO 4 1/2" CORTE AÇO 1MM FINO WURTH;....
4,80
14,40
5.00
-DISCO CORTE 4 1/2X1,2X22 INOX BEST;.....
4,90
24,50
5.00
-DISCO 4 1/2" CORTE AÇO 1MM FINO WURTH;......
5,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO;......
-DISCO 4 1/2" CORTE AÇO 1MM FINO WURTH;.... -DISCO CORTE 4 1/2X1,2X22 INOX BEST;..... -DISCO 4 1/2" CORTE AÇO 1MM FINO WURTH;......
63,90
12/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
63,90
12/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4592/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
0,76
15/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4592/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
63,14
TOTAL
63,90
63,90
63,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
