Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SEREM USADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO;.....
-CADEADO STAM 25MM;.....
22,80
45,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SEREM USADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO;.....
-CADEADO STAM 25MM;.....
45,60
12/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
45,60
12/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4593/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
0,55
15/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4593/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
45,05
TOTAL
45,60
45,60
45,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
