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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4602	Data de lançamento:	30/05/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADOS NO CAMINHÃO 1620 AMARELO E NA RETROESCAVADEIRA RANDON 2014;.... -CAMARA PNEU 1000 X 20;....	180,00	180,00
1.00	-CAMARA PNEU 900 X 26;...	180,00	180,00
1.00	- TIP TOP;....	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADOS NO CAMINHÃO 1620 AMARELO E NA RETROESCAVADEIRA RANDON 2014;.... -CAMARA PNEU 1000 X 20;.... -CAMARA PNEU 900 X 26;... - TIP TOP;....	380,00
12/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		380,00
13/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4602/2023 MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062			380,00
TOTAL		380,00	380,00	380,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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