Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
900.00
EMPENHO PARA MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE EM CARATER DE URGÊNCIA PELA FALTA EMINENTE DOS MESMOS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE GABRIEL MOSENA,POR ORDEM JUDICIAL;...
-FRALDA GERIÁTRICA BIGFRAL PLUS XG ;........
4,47
4.023,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
EMPENHO PARA MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE EM CARATER DE URGÊNCIA PELA FALTA EMINENTE DOS MESMOS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE GABRIEL MOSENA,POR ORDEM JUDICIAL;...
-FRALDA GERIÁTRICA BIGFRAL PLUS XG ;........
4.023,00
07/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4.023,00
13/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4604/2023
DROGARIA FARMASALTO LTDA - 8851
4.023,00
TOTAL
4.023,00
4.023,00
4.023,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.