Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
360.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO QUE AQUISIÇÃO SERA DE EXTREMA NECESSIDADE , EM CARATER DE URGENCIA PARA O ATENDIMENTO E USO PELO PACIENTE ELIZETE DECANES DA SILVA PARANHOS POR DEMANDA JUDICIAL;........
-OSTEONUTRI, CX COM 60 COMP;.....
2,17
781,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO QUE AQUISIÇÃO SERA DE EXTREMA NECESSIDADE , EM CARATER DE URGENCIA PARA O ATENDIMENTO E USO PELO PACIENTE ELIZETE DECANES DA SILVA PARANHOS POR DEMANDA JUDICIAL;........
-OSTEONUTRI, CX COM 60 COMP;.....
781,20
07/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
781,20
13/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4605/2023
DROGARIA FARMASALTO LTDA - 8851
781,20
TOTAL
781,20
781,20
781,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
