Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4623 |
Data de lançamento: |
30/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADOS NO VEÍCULO SPIN IZS 9I18;......
-ACDELCO 15W40 SL;..... |
48,00 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADOS NO VEÍCULO SPIN IZS 9I18;......
-ACDELCO 15W40 SL;..... |
192,00 |
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| 12/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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192,00 |
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| 12/06/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4623/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA |
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2,30 |
| 13/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4623/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 |
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189,70 |
| TOTAL |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
12/06/2023 |
2,30 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,30 |
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