SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.99.16.00.00 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NO PREDIO DA PREFEITURA NO SETOR DO PLANEJAMENTO;......
-SERVIÇOS DE CHAV. E TROCA DE FECHADURA;......
190,00
380,00
5.00
-CÓPIAS DE CHAVES;.....
15,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NO PREDIO DA PREFEITURA NO SETOR DO PLANEJAMENTO;......
-SERVIÇOS DE CHAV. E TROCA DE FECHADURA;...... -CÓPIAS DE CHAVES;.....
455,00
12/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
455,00
15/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4625/2023
ZENILDA ELIZ SAMPAIO VIEIRA-MEI - 11873
455,00
TOTAL
455,00
455,00
455,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
