3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SALA DA SEC. MUN. DA FAZENDA;....
-PLAFONIER BASE BLUMENAU C/ PORC 100W BRANCO;.....
7,60
7,60
1.00
-LAMPADA LED 30W 6500K 18001M A080 E27 BIV EMPALUX ID;.....
23,00
23,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SALA DA SEC. MUN. DA FAZENDA;....
-PLAFONIER BASE BLUMENAU C/ PORC 100W BRANCO;..... -LAMPADA LED 30W 6500K 18001M A080 E27 BIV EMPALUX ID;.....
30,60
12/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022
30,60
12/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4627/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
0,37
15/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4627/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
30,23
TOTAL
30,60
30,60
30,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
