Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4629 |
Data de lançamento: |
30/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO IRI 0J08;......
-BOLA CAMBIO;.... |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO IRI 0J08;......
-BOLA CAMBIO;.... |
60,00 |
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| 05/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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60,00 |
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| 07/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4629/2023
VILMAR MULLER AUTO PEÇAS - 4075 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
