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Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4631	Data de lançamento:	30/05/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ARGO 32 PARA MANTER A HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO QUE UTILIZAMOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E DE EQUIPE;..... -MONTAGEM, DESMONTAGEM E BALANCEAMENTO PNEU;....	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ARGO 32 PARA MANTER A HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO QUE UTILIZAMOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E DE EQUIPE;..... -MONTAGEM, DESMONTAGEM E BALANCEAMENTO PNEU;....	200,00
07/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		200,00
15/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4631/2023 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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