Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DE EXTINTORES , DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A SUBSTITUIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES VENCIDAS JUNTO AOS ESFs E UBS ;.....
-EXTINTORES ABC 4KG;....
80,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DE EXTINTORES , DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A SUBSTITUIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES VENCIDAS JUNTO AOS ESFs E UBS ;.....
-EXTINTORES ABC 4KG;....
400,00
07/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
400,00
13/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4632/2023
EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA - 12092
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.