Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4634 |
Data de lançamento: |
30/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.01.00.00 - Gasolina |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.68 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOGAN IVY 7798 DE USO DOS QUILOMBOLAS RURAL;.....
-GASOLINA COMUM;...... |
5,72 |
232,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOGAN IVY 7798 DE USO DOS QUILOMBOLAS RURAL;.....
-GASOLINA COMUM;...... |
232,69 |
|
|
| 12/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
232,69 |
|
| 12/06/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4634/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA |
|
|
0,56 |
| 13/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4634/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 |
|
|
232,13 |
| TOTAL |
232,69 |
232,69 |
232,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
12/06/2023 |
0,56 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,56 |
|
|
