Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS EM REPAROS DIÁRIOS E DE ROTINAS JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE E ESFs;..........
-TORNEIRA BOIA 1/2" E 3/4";....
12,90
12,90
2.00
-BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL 50 X 40MM ;....
6,90
13,80
1.00
-LUVA SOLDAVEL 25MM;......
1,50
1,50
1.00
-VIQUA TORNEIRA 1130302 LAVATORIO MESA;....
32,50
32,50
2.00
-JOELHO 90 SOLDAVEL / ROSC 20 X 1/2";.....
4,30
8,60
2.00
-LUVA SOLD/ROSC 20MM X 1/2;.....
2,50
5,00
1.00
-FECHADURA SOPRANO EXT 40MM;....
75,00
75,00
2.00
-TELHA S/ AMIANTO 244 X 110 X 6MM 32,5KG;.....
74,90
149,80
6.00
-PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO 1/4 X 110MM;.....
1,30
7,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS EM REPAROS DIÁRIOS E DE ROTINAS JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE E ESFs;..........
-TORNEIRA BOIA 1/2" E 3/4";.... -BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL 50 X 40MM ;.... -LUVA SOLDAVEL 25MM;...... -VIQUA TORNEIRA 1130302 LAVATORIO MESA;.... -JOELHO 90 SOLDAVEL / ROSC 20 X 1/2";..... -LUVA SOLD/ROSC 20MM X 1/2;..... -FECHADURA SOPRANO EXT 40MM;.... -TELHA S/ AMIANTO 244 X 110 X 6MM 32,5KG;..... -PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO 1/4 X 110MM;.....
306,90
12/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
306,90
12/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4638/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
3,68
15/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4638/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
303,22
TOTAL
306,90
306,90
306,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
