Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO DE Nº 1174/2023;.....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR Atamir Vanderlei da Silva Andrade, DO CPF: 600.690.820-49 , QUANDO REALIZOU VIAGEM NO DIA 16/05/2023 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS PARA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, ONDE PRECISOU ESTACIONAR EM FRENTE AO HOTEL ONDE SE ENCONTRAVA HOSPEDADO, PAGANDO PARA DEIXAR O VEÍCULO ONIX JBT 3C56 EM ESTACIONAMENTO PARTICULAR;.......
-ESTACIONAMENTO;...
92,00
92,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
PROCESSO DE Nº 1174/2023;.....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR Atamir Vanderlei da Silva Andrade, DO CPF: 600.690.820-49 , QUANDO REALIZOU VIAGEM NO DIA 16/05/2023 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS PARA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, ONDE PRECISOU ESTACIONAR EM FRENTE AO HOTEL ONDE SE ENCONTRAVA HOSPEDADO, PAGANDO PARA DEIXAR O VEÍCULO ONIX JBT 3C56 EM ESTACIONAMENTO PARTICULAR;.......
-ESTACIONAMENTO;...
92,00
30/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
92,00
06/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4639/2023
Atamir Vanderlei da Silva Andrade - 2265
92,00
TOTAL
92,00
92,00
92,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
