| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDINA PUMPMACKER |
| Número do empenho: | 4642 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE Nº 1199/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA Edina Pumpmacker, DO CPF: 698.183.980-68 , REFERENTE A VIAGEM NO DIA 19/05/2023 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS , ONDE PARTICIPARAM DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA UNISC COM A PROMOTORA DR. VANESSA COM RELAÇÃO A EDUCAÇÃO;........ -ALMOÇO;......... | 29,25 | 29,25 |
| 1.00 | -LANCHE;..... | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | PROCESSO DE Nº 1199/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA Edina Pumpmacker, DO CPF: 698.183.980-68 , REFERENTE A VIAGEM NO DIA 19/05/2023 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS , ONDE PARTICIPARAM DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA UNISC COM A PROMOTORA DR. VANESSA COM RELAÇÃO A EDUCAÇÃO;........ -ALMOÇO;......... -LANCHE;..... | 49,25 | ||
| 30/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022....Conforme Nota Fiscal Nº 001/000065973; 001/000234737; | 49,25 | ||
| 15/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4642/2023 Edina Pumpmacker - 7934 | 49,25 | ||
| TOTAL | 49,25 | 49,25 | 49,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
