Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO DE Nº 1199/2023;.....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA Lisandra Morais de Freitas , DO CPF: 035.574.680-89 REFERENTE A VIAGEM NO DIA 19/05/2023 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS , ONDE PARTICIPARAM DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA UNISC COM A PROMOTORA DR. VANESSA COM RELAÇÃO A EDUCAÇÃO;........
-ALMOÇO;.........
28,20
28,20
1.00
-LANCHE;....
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
PROCESSO DE Nº 1199/2023;.....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA Lisandra Morais de Freitas , DO CPF: 035.574.680-89 REFERENTE A VIAGEM NO DIA 19/05/2023 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS , ONDE PARTICIPARAM DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA UNISC COM A PROMOTORA DR. VANESSA COM RELAÇÃO A EDUCAÇÃO;........
-ALMOÇO;......... -LANCHE;....
48,20
30/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022....Conforme Nota Fiscal Nº 001/000065971; 001/000234735;
48,20
13/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4644/2023
Lisandra Morais de Freitas - 13951
48,20
TOTAL
48,20
48,20
48,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
