Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
465 |
Data de lançamento: |
30/01/2023 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Folha janeiro 2023 |
0,00 |
2.305,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2023 |
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Folha janeiro 2023 |
2.305,41 |
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30/01/2023 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2023 |
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2.305,41 |
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31/01/2023 |
Pagamento de Empenho 465/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.305,41 |
TOTAL |
2.305,41 |
2.305,41 |
2.305,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.