Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EDEMAR MELO SANTANA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4652 |
Data de lançamento: |
31/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Incremento temporário - execução de ações socioassistenciais PSB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO JUNTO AO CRAS-DESENVOLVER;........
-CONTROLE REMOTO 433 COM PILHA;.... |
30,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO JUNTO AO CRAS-DESENVOLVER;........
-CONTROLE REMOTO 433 COM PILHA;.... |
90,00 |
|
|
| 14/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
90,00 |
|
| 20/06/2023 |
Pagamento de Empenho 4652/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
