SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O DIA 12/05/2023, NA PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL MATEADA EM COMEMORAÇÃO DOS 41 ANOS DE SALTO DO JACUÍ;......
-PISCINA DE BOLINHA 2 X 2;....
200,00
200,00
1.00
-TOBOGÃ GRANDE;.....
600,00
600,00
1.00
-CAMA ELÁSTICA GRANDE;....
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O DIA 12/05/2023, NA PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL MATEADA EM COMEMORAÇÃO DOS 41 ANOS DE SALTO DO JACUÍ;......
-PISCINA DE BOLINHA 2 X 2;.... -TOBOGÃ GRANDE;..... -CAMA ELÁSTICA GRANDE;....
1.000,00
15/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
1.000,00
15/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4656/2023
ROSIERGIO DE SOUZA MACIEL - 14426
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
