| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
| Número do empenho: | 4658 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE MÊS DE MAIO/2023................. *GILMAR GREFF.................... *MARCIANO VIEIRA MOREIRA......... | 4.544,16 | 9.088,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE MÊS DE MAIO/2023................. *GILMAR GREFF.................... *MARCIANO VIEIRA MOREIRA......... | 9.088,32 | ||
| 31/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 9.088,32 | ||
| 31/05/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4658/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 436,24 | ||
| 31/05/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4658/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 454,42 | ||
| 31/05/2023 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4658/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 999,72 | ||
| 02/06/2023 | Pagamento de Empenho 4658/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.197,94 | ||
| TOTAL | 9.088,32 | 9.088,32 | 9.088,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 31/05/2023 | 436,24 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 31/05/2023 | 454,42 | Lançada | |
| INSS | 31/05/2023 | 999,72 | Lançada | |
| TOTAL | 1.890,38 |
