SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa:
3390.39.99.08.00.00 - OUTROS SERVIÇOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOBERANAS QUE FIZERAM PRESENTE NA ABERTURA DA SEMANA DO MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI,EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE NO DIA 05/05/2023, NO PERIODO DA MANHÃ;........
-SERVIÇOS DE ARRUMAÇÃO DE CABELO E MAQUIAGEM PARA TRÊS SOBERANAS DO MUNICIPIO QUE FIZERAM PRESENTES NA ABERTURA DA SEMANA DO MUNICIPIO EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DA MANHÃ NO DIA 05/05/2023;.....
200,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOBERANAS QUE FIZERAM PRESENTE NA ABERTURA DA SEMANA DO MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI,EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE NO DIA 05/05/2023, NO PERIODO DA MANHÃ;........
-SERVIÇOS DE ARRUMAÇÃO DE CABELO E MAQUIAGEM PARA TRÊS SOBERANAS DO MUNICIPIO QUE FIZERAM PRESENTES NA ABERTURA DA SEMANA DO MUNICIPIO EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DA MANHÃ NO DIA 05/05/2023;.....
600,00
02/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
600,00
07/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4663/2023
DANIELA PROVENSI DE MELO - 4166
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
