| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIELA PROVENSI DE MELO |
| Número do empenho: | 4663 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.08.00.00 - OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOBERANAS QUE FIZERAM PRESENTE NA ABERTURA DA SEMANA DO MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI,EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE NO DIA 05/05/2023, NO PERIODO DA MANHÃ;........ -SERVIÇOS DE ARRUMAÇÃO DE CABELO E MAQUIAGEM PARA TRÊS SOBERANAS DO MUNICIPIO QUE FIZERAM PRESENTES NA ABERTURA DA SEMANA DO MUNICIPIO EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DA MANHÃ NO DIA 05/05/2023;..... | 200,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA SOBERANAS QUE FIZERAM PRESENTE NA ABERTURA DA SEMANA DO MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI,EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE NO DIA 05/05/2023, NO PERIODO DA MANHÃ;........ -SERVIÇOS DE ARRUMAÇÃO DE CABELO E MAQUIAGEM PARA TRÊS SOBERANAS DO MUNICIPIO QUE FIZERAM PRESENTES NA ABERTURA DA SEMANA DO MUNICIPIO EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DA MANHÃ NO DIA 05/05/2023;..... | 600,00 | ||
| 02/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 600,00 | ||
| 07/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4663/2023 DANIELA PROVENSI DE MELO - 4166 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
