| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 4665 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Desporto e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE REALIZADO PARA A CIDADE DE IBIRUBÁ/RS NO DIA 19/05/2023 ONDE LEVOU O TIME DE FUTSAL MUNICIPAL QUE REPRESENTOU O MUNICIPIO DE SALTO DO JACUÍ NA COPA EPU DE FUTSAL;... -VIAGEM COM SAÍDA DE SALTO DO JACUÍ COM DESTINO A CIDADE DE IBIRUBÁ NO DIA 19/05/2023 ÁS 18 HORAS LEVANDO O TIME DE FUTSAL QUE REPRESENTA O MUNICIPIO PARA A COPA EPU DE FUTSAL;......... | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE REALIZADO PARA A CIDADE DE IBIRUBÁ/RS NO DIA 19/05/2023 ONDE LEVOU O TIME DE FUTSAL MUNICIPAL QUE REPRESENTOU O MUNICIPIO DE SALTO DO JACUÍ NA COPA EPU DE FUTSAL;... -VIAGEM COM SAÍDA DE SALTO DO JACUÍ COM DESTINO A CIDADE DE IBIRUBÁ NO DIA 19/05/2023 ÁS 18 HORAS LEVANDO O TIME DE FUTSAL QUE REPRESENTA O MUNICIPIO PARA A COPA EPU DE FUTSAL;......... | 700,00 | ||
| 19/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 700,00 | ||
| 22/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4665/2023 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
