Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF. Folha janeiro 2023
0,00
7.860,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2023
INSS PARTE PATRONAL REF. Folha janeiro 2023
7.860,01
30/01/2023
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2023
7.860,01
30/01/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho
119,64
30/01/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho
169,41
16/02/2023
Pagamento de Empenho 467/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.570,96
TOTAL
7.860,01
7.860,01
7.860,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
30/01/2023
119,64
Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO