| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4674 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO ;..... -PACOTE DE COPS PLÁSTICOS ,PCT COM 100UND;.... | 9,50 | 9,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO ;..... -PACOTE DE COPS PLÁSTICOS ,PCT COM 100UND;.... | 9,50 | ||
| 12/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 9,50 | ||
| 12/06/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4674/2023, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME | 0,11 | ||
| 13/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4674/2023 ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME - 13300 | 9,39 | ||
| TOTAL | 9,50 | 9,50 | 9,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 12/06/2023 | 0,11 | Lançada | |
| TOTAL | 0,11 |
