Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4674 |
Data de lançamento: |
31/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO ;.....
-PACOTE DE COPS PLÁSTICOS ,PCT COM 100UND;.... |
9,50 |
9,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO ;.....
-PACOTE DE COPS PLÁSTICOS ,PCT COM 100UND;.... |
9,50 |
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| 12/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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9,50 |
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| 12/06/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4674/2023, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME |
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0,11 |
| 13/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4674/2023
ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME - 13300 |
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9,39 |
| TOTAL |
9,50 |
9,50 |
9,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
12/06/2023 |
0,11 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,11 |
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