Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4675
Data de lançamento:
31/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADO NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO ;.....
-FARDOS DE ÁGUA C/ 12 UN;....
27,60
110,40
6.00
-REFRIGERANTES 2LT;.......
6,50
39,00
12.00
-CAIXAS DE SUCO 1L (UVA E LARANJA);......
8,00
96,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADO NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO ;.....
-FARDOS DE ÁGUA C/ 12 UN;.... -REFRIGERANTES 2LT;....... -CAIXAS DE SUCO 1L (UVA E LARANJA);......
245,40
12/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
245,40
12/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4675/2023, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
2,94
13/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4675/2023
ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME - 13300
242,46
TOTAL
245,40
245,40
245,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
