SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI;.......
-DISJUNTOR UNIPOLAR 25A;....
44,80
89,60
2.00
-CONDULETE COM TAMPA;....
27,30
54,60
2.00
-TOMADA 20A EMBUTIR;.....
17,49
34,98
5.00
-TOMADA EXTERNA CONDULETE PRETA 3/4;....
44,65
223,25
40.00
-FIO 2,5MM BRANCO;.....
3,66
146,40
40.00
-FIO 2,4MM AZUL;....
3,66
146,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI;.......
-DISJUNTOR UNIPOLAR 25A;.... -CONDULETE COM TAMPA;.... -TOMADA 20A EMBUTIR;..... -TOMADA EXTERNA CONDULETE PRETA 3/4;.... -FIO 2,5MM BRANCO;..... -FIO 2,4MM AZUL;....
695,23
28/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
695,23
06/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4687/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
695,23
TOTAL
695,23
695,23
695,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
