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Última atualização realizada em 05/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4688 Data de lançamento: 31/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI;....... -CURVA PVC 3/4;..... 4,98 19,92
18.00 -LUVA PVC 3/4;..... 2,39 43,02
6.00 -BARRA DE CANO ANTICHAMAS 3/4 PRETA;.... 29,70 178,20
12.00 -CURVA 90º ANTICHAMAS PRETA C/ BOLSA;... 5,94 71,28
50.00 -CINTA HELLERMANN 3,5 X 400MM (PRETA);..... 1,89 94,50
2.00 -TAMPA ACRILICA DE 40 X 40;.... 129,80 259,60
15.00 -ABRAÇADEIRA 3/4;.... 3,38 50,70
30.00 -PARAFUSO 4,5 X 4,5MM;.... 0,68 20,40
30.00 -BUCHA 6MM;..... 0,30 9,00
1.00 -CD 40 X 40;..... 294,90 294,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI;....... -CURVA PVC 3/4;..... -LUVA PVC 3/4;..... -BARRA DE CANO ANTICHAMAS 3/4 PRETA;.... -CURVA 90º ANTICHAMAS PRETA C/ BOLSA;... -CINTA HELLERMANN 3,5 X 400MM (PRETA);..... -TAMPA ACRILICA DE 40 X 40;.... -ABRAÇADEIRA 3/4;.... -PARAFUSO 4,5 X 4,5MM;.... -BUCHA 6MM;..... -CD 40 X 40;..... 1.041,52
28/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 1.041,52
06/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4688/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 1.041,52
TOTAL 1.041,52 1.041,52 1.041,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.