| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 4688 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Ginásios de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI;....... -CURVA PVC 3/4;..... | 4,98 | 19,92 |
| 18.00 | -LUVA PVC 3/4;..... | 2,39 | 43,02 |
| 6.00 | -BARRA DE CANO ANTICHAMAS 3/4 PRETA;.... | 29,70 | 178,20 |
| 12.00 | -CURVA 90º ANTICHAMAS PRETA C/ BOLSA;... | 5,94 | 71,28 |
| 50.00 | -CINTA HELLERMANN 3,5 X 400MM (PRETA);..... | 1,89 | 94,50 |
| 2.00 | -TAMPA ACRILICA DE 40 X 40;.... | 129,80 | 259,60 |
| 15.00 | -ABRAÇADEIRA 3/4;.... | 3,38 | 50,70 |
| 30.00 | -PARAFUSO 4,5 X 4,5MM;.... | 0,68 | 20,40 |
| 30.00 | -BUCHA 6MM;..... | 0,30 | 9,00 |
| 1.00 | -CD 40 X 40;..... | 294,90 | 294,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI;....... -CURVA PVC 3/4;..... -LUVA PVC 3/4;..... -BARRA DE CANO ANTICHAMAS 3/4 PRETA;.... -CURVA 90º ANTICHAMAS PRETA C/ BOLSA;... -CINTA HELLERMANN 3,5 X 400MM (PRETA);..... -TAMPA ACRILICA DE 40 X 40;.... -ABRAÇADEIRA 3/4;.... -PARAFUSO 4,5 X 4,5MM;.... -BUCHA 6MM;..... -CD 40 X 40;..... | 1.041,52 | ||
| 28/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 1.041,52 | ||
| 06/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4688/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 1.041,52 | ||
| TOTAL | 1.041,52 | 1.041,52 | 1.041,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
