| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FELIPE AUGUSTO FLESCH |
| Número do empenho: | 4692 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE UM COMPUTADOR, PARA SER UTILIZADOS NOS LANÇAMENTOS DAS ATIVIDADES E AÇÕES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CARATER EXCEPCIONAL DEVIDO OS ATENDIMENTOS E PRODUTOS, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O LANÇAMENTO JUNTO AO ESF;..... -COMPUTADOR- NOTEBOOK PROCESSADOR CORE 15 OU RYZEN 5 MEMORIA RAM DDR4 8 GB TELA 15,6" HD 256 SSD PROCESSADOR VELOCIDADE MAXIMA 3,7 GHZ OU SUPERIOR WIMDOWS 11 ORIGINAL;....... | 3.990,00 | 3.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE UM COMPUTADOR, PARA SER UTILIZADOS NOS LANÇAMENTOS DAS ATIVIDADES E AÇÕES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CARATER EXCEPCIONAL DEVIDO OS ATENDIMENTOS E PRODUTOS, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O LANÇAMENTO JUNTO AO ESF;..... -COMPUTADOR- NOTEBOOK PROCESSADOR CORE 15 OU RYZEN 5 MEMORIA RAM DDR4 8 GB TELA 15,6" HD 256 SSD PROCESSADOR VELOCIDADE MAXIMA 3,7 GHZ OU SUPERIOR WIMDOWS 11 ORIGINAL;....... | 3.990,00 | ||
| 07/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.990,00 | ||
| 14/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4692/2023 FELIPE AUGUSTO FLESCH - 16117 | 3.990,00 | ||
| TOTAL | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
