Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NA REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA A SECRETARIA DE TABALHO E AÇÃO SOCIAL;........
-TELHA DE FIBROCIMENTO 3,05M - 6MM;......
105,00
1.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NA REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA A SECRETARIA DE TABALHO E AÇÃO SOCIAL;........
-TELHA DE FIBROCIMENTO 3,05M - 6MM;......
1.050,00
28/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.050,00
28/07/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4694/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
12,60
03/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4694/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
1.037,40
TOTAL
1.050,00
1.050,00
1.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
