| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
| Número do empenho: | 4694 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NA REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA A SECRETARIA DE TABALHO E AÇÃO SOCIAL;........ -TELHA DE FIBROCIMENTO 3,05M - 6MM;...... | 105,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NA REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA A SECRETARIA DE TABALHO E AÇÃO SOCIAL;........ -TELHA DE FIBROCIMENTO 3,05M - 6MM;...... | 1.050,00 | ||
| 28/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 1.050,00 | ||
| 28/07/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4694/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME | 12,60 | ||
| 03/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4694/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 | 1.037,40 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/07/2023 | 12,60 | Lançada | |
| TOTAL | 12,60 |
