Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
11.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NA REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA A SECRETARIA DE TABALHO E AÇÃO SOCIAL;........
-CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO 6MM;...
55,00
605,00
110.00
-PARAFUSO TELHEIRO;.....
1,65
181,50
2.00
-PREGO 19 X 39;.....
25,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NA REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA A SECRETARIA DE TABALHO E AÇÃO SOCIAL;........
-CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO 6MM;... -PARAFUSO TELHEIRO;..... -PREGO 19 X 39;.....
836,50
26/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
836,50
26/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4695/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
10,04
06/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4695/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
826,46
TOTAL
836,50
836,50
836,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
