3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS GOL IZR 0C51 E GOL IWT 6J61;.......
-LAMPADA H7;.....
50,00
50,00
2.00
-LAMPADA PINGÃO;...
10,00
20,00
1.00
-COMPRESSOR 1R COND;....
1.700,00
1.700,00
1.00
-COMPRESSOR AR;....
850,00
850,00
1.00
-FILTRO DE AR COND;.......
60,00
60,00
1.00
-REPARO CONEXÃO 6MM;.....
35,00
35,00
1.00
-REPARO CONEXÃO 10MM;.....
40,00
40,00
1.00
-CANO DE AR;....
250,00
250,00
1.00
-CANO DE GÁS;......
200,00
200,00
1.00
-LAMPADA;....
10,00
10,00
1.00
-LAMPADA H7 12W;...
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS GOL IZR 0C51 E GOL IWT 6J61;.......
-LAMPADA H7;..... -LAMPADA PINGÃO;... -COMPRESSOR 1R COND;.... -COMPRESSOR AR;.... -FILTRO DE AR COND;....... -REPARO CONEXÃO 6MM;..... -REPARO CONEXÃO 10MM;..... -CANO DE AR;.... -CANO DE GÁS;...... -LAMPADA;.... -LAMPADA H7 12W;...
3.265,00
26/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
3.265,00
27/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4696/2023
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282
3.265,00
TOTAL
3.265,00
3.265,00
3.265,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
