Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4697 |
Data de lançamento: |
01/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL IWT 6J61;.....
-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR;... |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL IWT 6J61;.....
-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR;... |
180,00 |
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| 26/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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180,00 |
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| 27/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4697/2023
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282 |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
