SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL, ESTES PREVISTOS NO PROCESSO DE Nº 223/2023, OS QUAIS FORAM INSUFICIENTES PARA ACONCLUSÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS;.......
-CURVA DE 180º DE 1";.....
3,70
59,20
16.00
-LUVA DE 1";.....
1,30
20,80
50.00
-PARAFUSO 2,5 X 30MM;.....
0,20
10,00
10.00
-ROLO FITA ISOLANTE DE 20MT;...
5,00
50,00
100.00
-FIO 6MM AZUL;.....
4,30
430,00
100.00
-FIO 6MM PRETO ;....
4,30
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL, ESTES PREVISTOS NO PROCESSO DE Nº 223/2023, OS QUAIS FORAM INSUFICIENTES PARA ACONCLUSÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS;.......
-CURVA DE 180º DE 1";..... -LUVA DE 1";..... -PARAFUSO 2,5 X 30MM;..... -ROLO FITA ISOLANTE DE 20MT;... -FIO 6MM AZUL;..... -FIO 6MM PRETO ;....
1.000,00
28/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
1.000,00
28/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4699/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
12,00
06/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4699/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
988,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
