Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4714
Data de lançamento:
02/06/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,PARA SER UTILIZADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA PRAÇA MUNICIPAL AUGUSTO TRAMONTINI FILHO;......
-DESINFETANTE 05 LT;....
35,90
71,80
3.00
-ÁGUA SANITÁRIA 5 LT;....
21,20
63,60
2.00
-DETERGENTE GOTA;....
5,50
11,00
1.00
-VASSOURA COM CABO;.....
25,90
25,90
1.00
- SACO DE LIXO PCT COM 100 UN;...
13,99
13,99
1.00
-DETERGENTE EM PÓ 8 KG;.....
53,90
53,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,PARA SER UTILIZADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA PRAÇA MUNICIPAL AUGUSTO TRAMONTINI FILHO;......
-DESINFETANTE 05 LT;.... -ÁGUA SANITÁRIA 5 LT;.... -DETERGENTE GOTA;.... -VASSOURA COM CABO;..... - SACO DE LIXO PCT COM 100 UN;... -DETERGENTE EM PÓ 8 KG;.....
240,19
17/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
240,19
17/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
240,19
17/11/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4714/2023, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
2,88
17/11/2023
NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IRRF.
-240,19
23/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4714/2023
ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME - 13300
237,31
TOTAL
240,19
240,19
240,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.