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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4714 Data de lançamento: 02/06/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,PARA SER UTILIZADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA PRAÇA MUNICIPAL AUGUSTO TRAMONTINI FILHO;...... -DESINFETANTE 05 LT;.... 35,90 71,80
3.00 -ÁGUA SANITÁRIA 5 LT;.... 21,20 63,60
2.00 -DETERGENTE GOTA;.... 5,50 11,00
1.00 -VASSOURA COM CABO;..... 25,90 25,90
1.00 - SACO DE LIXO PCT COM 100 UN;... 13,99 13,99
1.00 -DETERGENTE EM PÓ 8 KG;..... 53,90 53,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,PARA SER UTILIZADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA PRAÇA MUNICIPAL AUGUSTO TRAMONTINI FILHO;...... -DESINFETANTE 05 LT;.... -ÁGUA SANITÁRIA 5 LT;.... -DETERGENTE GOTA;.... -VASSOURA COM CABO;..... - SACO DE LIXO PCT COM 100 UN;... -DETERGENTE EM PÓ 8 KG;..... 240,19
17/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 240,19
17/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 240,19
17/11/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4714/2023, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME 2,88
17/11/2023 NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IRRF. -240,19
23/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4714/2023 ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME - 13300 237,31
TOTAL 240,19 240,19 240,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 17/11/2023 2,88 Lançada
TOTAL   2,88