SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,MATERIAIS ESTES UTILIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ABERTO LORENZI;...
-VEDA CALHA;...
20,00
40,00
50.00
-PARAFUSO 4,5 X 25;.....
0,30
15,00
37.00
-REBITES;.....
0,13
4,81
3.00
-PREGO 18 X 30;.....
26,00
78,00
3.00
-BROCA 3MM AÇO;.....
5,00
15,00
3.00
-DISCO CORTE AÇO;.....
5,00
15,00
65.00
-PARAFUSO;.....
0,90
58,50
20.00
-BUCHA Nº 12;.....
0,45
9,00
3.00
- BROCA 8MM;......
12,00
36,00
4.00
-PREGO 19 X 39;.....
26,50
106,00
20.00
-PARAFUSO TGH + G20;.....
1,20
24,00
20.00
-BUCHA Nº10;......
0,40
8,00
1.00
-JOGO BIT;......
17,50
17,50
3.00
-JOELHO 40;.....
4,00
12,00
1.00
-TUBO SIFÃO;.....
10,00
10,00
1.00
-TUBO CANO ESGOTO 40;......
40,00
40,00
1.00
-TINTA CORALAR 18LT;....
256,00
256,00
2.00
-BROXAS DE PINTURA;.....
9,00
18,00
1.00
-MANGOTE 1MT;....
15,00
15,00
2.00
-MANGOTE INOX 60MM;.....
45,70
91,40
2.00
-FITA VEDA ROSCA;....
4,00
8,00
3.00
-CADEADO SOPRANO;....
40,00
120,00
1.00
-FECHADURA COM CILINDRO SOPRANO;....
75,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,MATERIAIS ESTES UTILIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ABERTO LORENZI;...
-VEDA CALHA;... -PARAFUSO 4,5 X 25;..... -REBITES;..... -PREGO 18 X 30;..... -BROCA 3MM AÇO;..... -DISCO CORTE AÇO;..... -PARAFUSO;..... -BUCHA Nº 12;..... - BROCA 8MM;...... -PREGO 19 X 39;..... -PARAFUSO TGH + G20;..... -BUCHA Nº10;...... -JOGO BIT;...... -JOELHO 40;..... -TUBO SIFÃO;..... -TUBO CANO ESGOTO 40;...... -TINTA CORALAR 18LT;.... -BROXAS DE PINTURA;..... -MANGOTE 1MT;.... -MANGOTE INOX 60MM;..... -FITA VEDA ROSCA;.... -CADEADO SOPRANO;.... -FECHADURA COM CILINDRO SOPRANO;....
1.072,21
28/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
1.072,21
28/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4715/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
12,87
06/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4715/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
1.059,34
TOTAL
1.072,21
1.072,21
1.072,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
