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Exercício: 2023
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4724	Data de lançamento:	02/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	2 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO, NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008, nº2511/2019 e 2.718/2022....................... PROCESSO Nº335/2022.............. INEXIGIBILIDADE Nº002/2021....... --------------------------------- =PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLO E/OU AUXÍLIO RECESSO CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº26727383 ANEXA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2023.......	1.640,00	1.640,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2023	BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO, NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008, nº2511/2019 e 2.718/2022....................... PROCESSO Nº335/2022.............. INEXIGIBILIDADE Nº002/2021....... --------------------------------- =PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLO E/OU AUXÍLIO RECESSO CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº26727383 ANEXA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2023.......	1.640,00
02/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		1.640,00
05/06/2023	Pagamento de Empenho 4724/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.640,00
TOTAL		1.640,00	1.640,00	1.640,00
SALDO A PAGAR				0,00