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Exercício: 2023
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4727	Data de lançamento:	02/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	2 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CIEE,CONFORME CONVÊNIO nº965357,PARA COBERTURA DE CUSTOS OPERACIONAIS. PROCESSO nº335/2021.............. INEXIGIBILIDADE nº002/2021....... --------------------------------- PAGAMENTO DA TAXA DE ADM.REF.AOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº26727383,DO MÊS DE MAIO/2023...	486,00	486,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2023	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CIEE,CONFORME CONVÊNIO nº965357,PARA COBERTURA DE CUSTOS OPERACIONAIS. PROCESSO nº335/2021.............. INEXIGIBILIDADE nº002/2021....... --------------------------------- PAGAMENTO DA TAXA DE ADM.REF.AOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº26727383,DO MÊS DE MAIO/2023...	486,00
02/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		486,00
05/06/2023	Pagamento de Empenho 4727/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			486,00
TOTAL		486,00	486,00	486,00
SALDO A PAGAR				0,00