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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4733	Data de lançamento:	05/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA O PAATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IXD 9382, DEVIDO A VAZAMENTO NA TAMPA DO MOTOR E QUEIMA DE LÂMPADA ;..... -LAMPADA H4;....	35,00	35,00
1.00	-TAMPA MOTOR;...	25,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2023	EMPENHO PARA O PAATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IXD 9382, DEVIDO A VAZAMENTO NA TAMPA DO MOTOR E QUEIMA DE LÂMPADA ;..... -LAMPADA H4;.... -TAMPA MOTOR;...	60,00
30/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		60,00
11/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4733/2023 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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