Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4734 |
Data de lançamento: |
05/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Ampliação, conservação e melhoraramento dos Prédios da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NAS ESCOLA MUNICIPAL SIEGFRIED HEUSER;.....
-LÂMPADA TUBO LED 20W;.... |
21,19 |
423,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NAS ESCOLA MUNICIPAL SIEGFRIED HEUSER;.....
-LÂMPADA TUBO LED 20W;.... |
423,80 |
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| 30/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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423,80 |
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| 11/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4734/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 |
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423,80 |
| TOTAL |
423,80 |
423,80 |
423,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
