| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 4734 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento dos Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NAS ESCOLA MUNICIPAL SIEGFRIED HEUSER;..... -LÂMPADA TUBO LED 20W;.... | 21,19 | 423,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NAS ESCOLA MUNICIPAL SIEGFRIED HEUSER;..... -LÂMPADA TUBO LED 20W;.... | 423,80 | ||
| 30/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 423,80 | ||
| 11/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4734/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 423,80 | ||
| TOTAL | 423,80 | 423,80 | 423,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
