Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4735 |
Data de lançamento: |
05/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Ampliação, conservação e melhoraramento dos Prédios da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NAS ESCOLA MUNICIPAL SIEGFRIED HEUSER;.....
-PARAFUSO C/ PORCA GAIOLA;.... |
1,98 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NAS ESCOLA MUNICIPAL SIEGFRIED HEUSER;.....
-PARAFUSO C/ PORCA GAIOLA;.... |
99,00 |
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| 30/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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99,00 |
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| 11/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4735/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 |
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99,00 |
| TOTAL |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
