Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4737
Data de lançamento:
05/06/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DIÁRIO NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA FAZENDA;.................
-BOBINA TERMICA C/ 48UN;.....
192,00
192,00
2.00
-FOLHA A4 SULFITE BRANCA C/ 100FL;......
16,95
33,90
1.00
-COLCHETE Nº 10;....
12,95
12,95
1.00
-CANETA PERMANENTE ;......
5,95
5,95
1.00
-COLCHETES Nº 15;......
36,95
36,95
1.00
-CANETA MARCA TEXTO AMARELA;...
2,95
2,95
200.00
-ENVELOPE PARDO A4;.....
0,70
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DIÁRIO NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA FAZENDA;.................
-BOBINA TERMICA C/ 48UN;..... -FOLHA A4 SULFITE BRANCA C/ 100FL;...... -COLCHETE Nº 10;.... -CANETA PERMANENTE ;...... -COLCHETES Nº 15;...... -CANETA MARCA TEXTO AMARELA;... -ENVELOPE PARDO A4;.....
424,70
23/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022
424,70
27/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4737/2023
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159
424,70
TOTAL
424,70
424,70
424,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
