3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IZL 1E07, POIS SE FEZ NECESSARIO PARA QUE O MESMO ESTEJA EM BOAS CONDIÇÕES DE USO;.......
-LÂMPADA H7;....
60,00
60,00
1.00
-LÂMPADA 1P;.....
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IZL 1E07, POIS SE FEZ NECESSARIO PARA QUE O MESMO ESTEJA EM BOAS CONDIÇÕES DE USO;.......
-LÂMPADA H7;.... -LÂMPADA 1P;.....
70,00
21/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
70,00
27/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4738/2023
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
