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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4739	Data de lançamento:	05/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IYO 9647, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO;.... -VELA DE IGNIÇÃO;....	45,00	135,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IYO 9647, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO;.... -VELA DE IGNIÇÃO;....	135,00
05/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		135,00
11/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4739/2023 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892			135,00
TOTAL		135,00	135,00	135,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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