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Exercício: 2023
Nome do Credor: GETULIO DA SILVA FERREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4740	Data de lançamento:	05/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA 3 X 4 , PARA SER DISTRIBUIDOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDAMENTE CADASTRADAS JUNTO A SEC. MUN. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 2.340 DE 31/10/2017;........ -CARTELAS 3X4 COM 06 FOTOS;.....	35,00	5.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA 3 X 4 , PARA SER DISTRIBUIDOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDAMENTE CADASTRADAS JUNTO A SEC. MUN. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 2.340 DE 31/10/2017;........ -CARTELAS 3X4 COM 06 FOTOS;.....	5.250,00
22/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		735,00
27/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4740/2023 - NFS-e nº202300000000048. GETULIO DA SILVA FERREIRA - 12592			735,00
17/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		980,00
20/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4740/2023 - REF. A NFS-e Nº: 202300000000049 SERIE:E GETULIO DA SILVA FERREIRA - 12592.			980,00
21/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		840,00
13/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4740/2023 - REF. SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 17/07 a 16/08/2023, NFS-e nº202300000000050. GETULIO DA SILVA FERREIRA - 12592			840,00
04/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		1.050,00
24/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4740/2023 - NFS-e nº1. AUTORIZAÇÕES ANEXO. GETULIO DA SILVA FERREIRA - 12592			1.050,00
04/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		1.435,00
28/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4740/2023 - NFS-e nº2 REF.AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA REALIZADOS PARA SEC.TRAB.AÇÃO SOCIAL,CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXO. GETULIO DA SILVA FERREIRA - 12592			1.435,00
29/12/2023	ANULAÇÃO,MOTIVO:ATÉ ESTA DATA CREDOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL QUE COMPROVE A CONCLUSÃO DO SERVIÇO E/OU ENTREGA DO MATERIAL EMPENHADO . NÃO HÁ CONTRATO VIGENTE E NEM DISPONIBILIDADE DE RECURSO QUE PERMITA O LANÇAMENTO EM RESTOS A PAGAR ASSIM O EMPENHO DEVE SER ANULADO.	-210,00
TOTAL		5.040,00	5.040,00	5.040,00
SALDO A PAGAR				0,00