| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIESSICA TAIS ADIERS |
| Número do empenho: | 4745 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE Nº 1260/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA DIESSICA TAIS ADIERS , DO CPF: 019.736.870-03, ONDE PARTICIPOU DA PROGRAMAÇÃO( FÓRUNS) ALUSIVOS AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA( PIT) DA RECEITA ESTADUAL ;...... -ALMOÇO, DIA 25/05/2023 NA CIDADE DE TUPANCIRETA/RS;..... | 37,76 | 37,76 |
| 1.00 | -ALMOÇO, DIA 26/05/2023 NA CIDADE DE FORTALEZA DOS VALOZ/RS;..... | 36,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | PROCESSO DE Nº 1260/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA DIESSICA TAIS ADIERS , DO CPF: 019.736.870-03, ONDE PARTICIPOU DA PROGRAMAÇÃO( FÓRUNS) ALUSIVOS AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA( PIT) DA RECEITA ESTADUAL ;...... -ALMOÇO, DIA 25/05/2023 NA CIDADE DE TUPANCIRETA/RS;..... -ALMOÇO, DIA 26/05/2023 NA CIDADE DE FORTALEZA DOS VALOZ/RS;..... | 73,76 | ||
| 05/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022..........Conforme Nota Fiscal Nº 002/000007562; 002/000004842; | 73,76 | ||
| 06/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4745/2023 DIESSICA TAIS ADIERS - 13876 | 73,76 | ||
| TOTAL | 73,76 | 73,76 | 73,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
