Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO DE Nº 1278/2023;.....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA Edina Pumpmacker , DO CPF:698.183.980-68,ONDE PARTICIPOU DO FÓRUM REGIONAL DA EDUCAÇÃO FISCAL NAS CIDADES DE TUPANCIRETA/RS E FORTALEZA DOS VALOS/RS;.............
-ALMOÇO, DIA 25/05/2023 NA CIDADE DE TUPANCIRETA/RS;....
30,68
30,68
1.00
-ALMOÇO , DIA 26/05/2023 NA CIDADE DE FORTALEZA DOS VALOS/RS;....
36,00
36,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2023
PROCESSO DE Nº 1278/2023;.....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA Edina Pumpmacker , DO CPF:698.183.980-68,ONDE PARTICIPOU DO FÓRUM REGIONAL DA EDUCAÇÃO FISCAL NAS CIDADES DE TUPANCIRETA/RS E FORTALEZA DOS VALOS/RS;.............
-ALMOÇO, DIA 25/05/2023 NA CIDADE DE TUPANCIRETA/RS;.... -ALMOÇO , DIA 26/05/2023 NA CIDADE DE FORTALEZA DOS VALOS/RS;....
66,68
05/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.......Conforme Nota Fiscal Nº 002/000004841; 002/000007504;
66,68
07/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4748/2023
Edina Pumpmacker - 7934
66,68
TOTAL
66,68
66,68
66,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
